1.-
MANUAL
DE CONTROL DE CALIDAD
ÍNDICE
1.- Manual de Control de Calidad.
1.1.- Objetivo y Revisión del
M.C.C.
1.2.- Alcance del Control de
Calidad.
1.3.- Organización del Sistema de
Control de Calidad.
1.4.- Programa de Control de
Calidad.
1.5.- Programa de Puntos de
Inspección.
1.6.- Protocolo de Pruebas en Obra.
1.7.- Dossier Final de Control de
Calidad.
INTRODUCCIÓN
LA
EMPRESA ha
desarrollado el presente "Manual de Control de Calidad",
tomando como base las "Recomendaciones para la preparación de
Manuales de Garantía de Calidad" que ha establecido el Comité
de Garantía de Calidad de la Industria Nuclear, de la Asociación
Española para el Control de Calidad, adecuándolos a las exigencias
de los equipos instalados en las Plantas de Tratamiento de Aguas
Potables y Residuales, que son de menor responsabilidad.
Los Programas de
Control de Calidad (PCC), programas de Puntos de Inspección (PPI) y
Protocolo de Pruebas (PP), son los estándares ofrecidos como
normales por la
Empresa.
1.- MANUAL
DE CONTROL DE CALIDAD
A continuación se
establece un esquema básico al que se ajustará la redacción del
Manual
de Control de Calidad.
1.1.-
OBJETIVOS
Y REVISIÓN DEL M.C.C.
a) Especificar el sistema organizativo
del Manual.
b) Conseguir que se cumplan de
controles establecidos.
c) Informar a la Administración de
que en las distintas fases de construcción o fabricación se
emplean normativas indicadas en el Plan de Control de Calidad.
d) Indicar el sistema organizativo y
responsable para revisión y seguimiento del M.C.C.
1.2. ALCANCE
DEL CONTROL DE CALIDAD
En el apartado se realizarán y
describirán los controles a efectuar. Principalmente se verificarán
los siguientes controles:
- Especificaciones de compras de
Equipos.
- Planos de Montaje.
- Pedidos y Proveedores.
- Certificado de origen de materiales.
- Recepción y aceptación de
material.
- Procedimientos especiales de
fabricación de equipos y de construcción de Obra Civil.
- Requisitos del personal ejecutor.
- Seguimiento del proceso de
fabricación.
- Ensayos y pruebas.
- Control dimensional.
- Tratamiento de protección
superficial.
- Requisitos de los laboratorios.
- Instrumentos de medida para pruebas.
- Pruebas hidráulicas.
- Embalajes y autorización de envío.
- Recepción y almacenamiento en Obra.
- Control e Inspección del Montaje.
- Pruebas en vacío.
- Pruebas hidráulicas.
1.3.-
ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
Especificarán la estructura, niveles
de autoridad, deberes y líneas de comunicación entre los distintos
grupos que realicen actividades de Control.
1.4.-
PROGRAMA
DE CONTROL DE CALIDAD
Se realizarán independientemente por
equipos y en él se indicarán los certificados requeridos, las
pruebas a realizar en taller y la documentación final que deberá
obrar en el archivo de Control de Calidad.
1.5.-
PROGRAMAS
DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
En él se detallarán las operaciones
a realizar en las Inspecciones de taller (Certificados de materiales,
pruebas, controles de soldaduras, etc). Asimismo, se indicarán el
número de visitas previstas por el Inspector de Compras o del
Contratista y las normas aplicables en dicha inspección.
El programa de Puntos de Inspección
será controlado y conformado por las siguientes personas:
- Proveedor.
- Inspector de la Administración.
- Inspector de Compras de Contratista.
- Compañía independiente (en el caso
que sea requerida).
1.6.- PROTOCOLO
DE PRUEBAS EN OBRA
Estas pruebas se desarrollarán
básicamente en vacío y con agua.
Principalmente se realizarán las
siguientes pruebas:
- Mando de los equipos (manual,
automático,l desde panal, desde botonera en campo, etc).
- Comprobación y ajuste de
automatísmos y enclavamientos.
- Comprobación de lubricación,
engrases y niveles de aceite.
- Comprobación de funcionamiento en
vacío.
- Comprobación de funcionamiento en
carga.
- Comprobación de su adecuación a
las características teóricas del diseño (caudal, presión,
capacidad, nivel, etc.).
- Inspección, ajuste y calibración
final de instrumentos.
- Comprobación alarmas y señales.
Cada especificación de prueba de los
distintos elementos deberá ser presenciada y conformada por las
siguientes personas:
- Director de Obra de la
Administración.
- Inspector de Obra de la
Administración.
- Jefe de Control de Calidad.
1.7.- DOSSIER
FINAL DE CONTROL DE CALIDAD
Este dossier contendrá toda la
documentación generada durante la construcción fabricación,
inspección, montaje y pruebas de todos los equipos electromecánicos.
Cada una de estas certificaciones,
informes o ensayos, irán en el capítulo correspondiente al
desarrollo del mismo, es decir, Programa de Control de Calidad,
Programa de Puntos de Inspección y Protocolo de Pruebas.
2.-
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CALIDAD
ÍNDICE
2.- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CALIDAD
2.1.- Requisitos Generales.
2.2.- Responsabilidades.
2.3.- Procedimiento.
2.1.- REQUISITOS
GENERALES
El propósito de este capítulo, es la
descripción de la estructura, niveles de autoridad, deberes y líneas
de comunicación entre los distintos grupos que realizan actividades
de control.
Deben quedar claramente establecidas
la autoridad y responsabilidad de las personas y organizaciones que
realicen actividades que afecten a la calidad. La autoridad y
libertad de actuación de las personas y organizaciones que realicen
funciones de Control de Calidad debe ser suficientes como para:
- Identificar problemas de calidad.
- Iniciar, recomendar y proporcionar soluciones de acuerdo con los procedimientos e instrucciones establecidos para ello.
- Verificar el cumplimiento de las soluciones aprobadas.
d) Controlar la continuación del
proceso, fabricación, entrega o instalación de un elemento
disconforme, deficiencia o condición insatisfactoria, hasta que se
haya tomado las medidas que procedan.
La persona u organización responsable
del control de la efectividad total del programa de Control de
Calidad será independiente de las presiones de producción y tendrá
acceso directo a un nivel de dirección que le permita exigir la
adopción de medidas necesarias.
La estructura de la organización y el
funcionamiento debe ser tal que:
1) Se consigan los objetos de calidad
por aquellos que tienen la responsabilidad de ejecutar el trabajo.
Esto puede incluir exámenes, chequeos e inspecciones del trabajo por
los propios individuos que realicen el trabajo.
2) Se verifique el cumplimiento de los
requisitos de calidad establecidos por aquellos que no tienen
responsabilidad directa de la ejecución del trabajo, es decir, por
los inspectores.
En la estructura de la organización y
la asignación de responsabilidades, el Control de Calidad de Calidad
deberá ser reconocido como una disciplina común que envuelva a la
mayoría de las organizaciones, no solo al grupo de Control de
Calidad.
2.2.-
RESPONSABILIDADES
El organigrama adjunto, describe la
organización establecida para la realización y control de las
distintas actividades de la obra "ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES.
De acuerdo con dicho impreso, las
organizaciones y responsabilidades asignadas a aquellos, se resumen
en los siguientes:
JEFATURA DE ÁREA
Será la máxima autoridad ejecutiva
de la sociedad. Sus intervenciones lo son respecto a temas de gran
trascendencia, como aprobación del Manual de Control de Calidad y
sus modificaciones, formas de construcción y control de grandes
estructuras, etc. El Jefe de Área prestará igualmente atención a
los temas referentes al Control de Calidad.
JEFATURA DE OBRA
Será la máxima autoridad residente
en el emplazamiento de la Obra. Comparte y asume la responsabilidad
última de las actividades de compra y ejecución. Dirigirá y
aprobará los trabajos que deban realizar las organizaciones
dedicadas a las actividades antes citadas. Informará y obtendrá
aprobación del Jefe de Área para las actividades que juzgue de gran
transcendencia. En el caso de precisarse la paralización de
actividades de ejecución de la obra, es el Jefe de Obra quien dará
la orden correspondiente.
OFICINA TÉCNICA
Se encargará de la recepción de los
documentos emitidos por Proyecto, de la reclamación de
documentación complementaría o aclaraciones que se precisen, de la
elaboración y gestión de la aprobación por Proyecto de
documentación complementaría que juzgue precisa, y del control y
distribución de toda la documentación citada.
A partir de la información recibida
de Proyecto establecerá los requisitos técnicos que deben cumplir
los materiales o servicios a adquirir, esta información la
transmitirá a la Sección de Compras para que sea incorporada en la
documentación de adquisición de materiales o servicios.
COMPRAS Y ALMACÉN
Se encargará de las actividades de
gestión de compra de materiales y del registro de suministradores,
así como del control de materiales recibidos y almacenados.
PRODUCCIÓN
Tendrá a su cargo la ejecución de
todos los trabajos y la colaboración en la establecimiento de
procedimientos de ejecución con la oficina técnica.
ADMINISTRACIÓN
Asegurará la recogida, tratamiento y
transmisión de la información económico-administrativa de la obra,
el cumplimiento de las disposiciones legales y de las normas de la
Empresa referentes a dicha información.
JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD
Dependerá directamente de la Jefatura
de área y será el principal representante en temas de calidad.
Se encargará de realizar las
intervenciones sobre actividades, elementos o zonas que puedan
afectar a la calidad de todos los equipos que componen las
instalaciones objeto de esta planta de tratamiento.
Realizará todos los informes de no
conformidad precisos sobres los materiales que a su juicio resulten
defectuosos y las correspondientes acciones correctivas.
Realizará los programas necesarios
para el control correcto de proveedores y subcontratistas.
Dirigirá la recopilación,
identificación y archivo de los documentos producidos en las
distintas inspecciones, ensayos e informes sobre Control de Calidad.
Asistirá a los controles especiales
tales como soldaduras, tratamientos térmicos, exámenes y ensayos no
destructivos.
Coordinará con la compañía
independiente autorizada, los controles a efectuar por esta última.
Transmitir los resultados obtenidos al
Jefe de Área, con los comentarios al respecto.
INSPECTOR DE COMPRAS
Dependerá del Jefe de Control de
Calidad y se responsabilizará principalmente de las siguientes
funciones.
Calificar y aprobar proveedores.
Inspeccionar los equipos en taller de
acuerdo con los Programas de Control de Calidad y Puntos de
Inspección.
INSPECTOR DE OBRAS
Dependerá del Jefe de Control de
Calidad y se responsabilizará principalmente de las siguientes
funciones:
- Inspeccionará los equipos recibidos
en obra.
- Inspeccionará el almacenamiento de
los mismos.
- Controlar que el montaje de los
equipos se está realizando de acuerdo a lo especificado en los
Programas de Control de Calidad y Puntos de Inspección.
- Realizará el protocolo de Pruebas
de los equipos.
2.3.-
PROCEDIMIENTO
Las actividades de control de
documentación emitida por Proyecto, de elaboración de métodos
constructivos y de obtención de datos para compra, así como de las
actividades relativas a compras, producción y servicios generales
son coordinadas por el Jefe de Obra, quien por otra parte aprobará
previa consulta al cliente, las acciones correctoras que deben
realizarse sobre los materiales o trabajos que hayan resultado no
conformes. En todos los casos estará sometido al Control de Calidad.
Caso de existir discrepancia de
criterios, el Jefe de Área, a propuesta del Jefe de Control de
Calidad, aprobará las acciones y los medios a emplear.
3.-
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
ÍNDICE
3.1.- Programa de Control de
Calidad.
3.2.- Índice de los elementos a
los que serán de aplicación el Programa de Control de Calidad.
a) Obra Civil.
b) Equipos.
3.1.- PROGRAMA
DE CONTROL DE CALIDAD
A continuación se detallan los
programas de control de calidad a realizar a los distintos equipos
que componen básicamente la "ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES Y COLECTORES".
En ellos se indican los certificados
requeridos de los distintos ensayos, las pruebas a realizar en
taller, y la documentación final que deberá obrar en el archivo de
Control de Calidad y que figurará en el Dossier de Control de
Calidad de ésta.
Las siglas que especifican los ensayos
realizados corresponden a los siguientes conceptos:
A.C Análisis colada.
A.Q Análisis químico.
C.M. Característica mecánica.
E.M Ensayos mecánicos.
L.P Líquidos penetrantes.
M.F Material de fabricación empleado.
R.X Radiografiado.
Tr.T Tratamiento térmico.
U.S Ultrasónico.
3.2.- Índice de los elementos
que serán de aplicación el Programa de Control de Calidad.
a) Obra Civil.
b) Equipos.
a) OBRA CIVIL.
Acero corrugado.
Acero Estructural.
Hormigón.
Hormigones-Arena.
Hormigones-Cemento.
Hormigones-Ensayos previos.
Hormigones-Gravas.
Ladrillo.
Lámina Asfáltica.
Tubos de hormigón.
Tubos de fibrocemento.
